Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2020/070 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | EAD, s.r.o. |
Adresa: | Pajorova 10,04001 Košice |
IČO: | 47593571 |
Predmet: | Prístavba stravov. a soc.zariadenia pre MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 3950,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 16.04.2020 |
Dátum úhrady: | 15.04.2020 |
Súbor: | DF_2020_070 |
Zverejnené: | 18.05.2020 |